iso體系審核員（iso體系）

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1、寫文件要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子希望能幫到您？ 如何編寫質(zhì)量體系文件 一. 質(zhì)量體系文件的作用 1. 質(zhì)量體系文件確定了職責(zé)的分配和活動的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。

2、 2. 質(zhì)量體系文件是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。

3、 3. 質(zhì)量體系文件是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。

4、 4. 質(zhì)量體系文件使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個基礎(chǔ)。

5、 二. 質(zhì)量體系文件的層次 第一層：質(zhì)量手冊 第二層：程序文件 第三層：作業(yè)指導(dǎo)文件，通常又可分為： 第四層：質(zhì)量記錄表格 三. 編寫質(zhì)量體系文件的基本要求 a） 系統(tǒng)性 b） 符合性 c） 協(xié)調(diào)性 四. 編寫質(zhì)量體系文件的文字要求 a） 職責(zé)分明，語氣肯定 b） 結(jié)構(gòu)清晰、文字簡明、文風(fēng)一致。

6、； c） 遵循“最簡單、最易懂”原則編寫各類文件； 五. 文件的通用內(nèi)容 a） 文件名稱、編號； b） 受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號 c） 編制、審核、批準(zhǔn)； d） 生效日期； 六. 質(zhì)量手冊的編制 a) 質(zhì)量手冊的常見結(jié)構(gòu)： l 封面 —公司的名稱； —手冊標(biāo)題； —文件編號、手冊版本、受控章及分發(fā)號； —起草人、批準(zhǔn)人簽名、生效日期； l 頒布令 —以簡練的文字說明本公司質(zhì)量手冊已按選定的標(biāo)準(zhǔn)編制完畢,并予以批準(zhǔn)發(fā)布和實施。

7、頒布令必須以公司最高管理者的身份敘述,并予親筆手簽姓名、日期。

8、 l 手冊說明（適用范圍） —適用的產(chǎn)品； —生產(chǎn)該產(chǎn)品的組織領(lǐng)域或區(qū)域； —手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)； l 手冊目錄 —列出手冊所含各章節(jié)入題目。

9、 l 修訂頁 —用修訂記錄表的形式說明手冊中各部分的修改情況。

10、 l 定義部分（如需要） —首先使用國家標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義； —對特有術(shù)語和概念進(jìn)行定義。

11、 l 組織概況（前言頁） —公司名稱，主要產(chǎn)品； —業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等； —地點及通訊方法。

12、 —組織結(jié)構(gòu)圖 l 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo) —組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； —最高領(lǐng)導(dǎo)簽名。

13、 l 支持性資料附錄 如:程序文件一覽表 其編號方式為附錄A、附錄B,以此順延。

14、 l 質(zhì)量體系要素描述 —質(zhì)量體系要素描述的原則； 1.符合所選定的標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2.符合實際運(yùn)作的需要。

15、 3.職責(zé)落實 4.滿足相關(guān)法規(guī)要求、合同要求。

16、 —質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 目 的—闡明實施要素要求的目的。

17、 適用范圍—闡明實施要素要求適用的活動。

18、 職責(zé)—闡明實施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。

19、 實施概要—闡明實施要素要求的全部活動原則和要求。

20、 相關(guān)文件—列出實施要素要求所需的各類文件。

21、包括: 程序文件、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)； 七. 程序文件的編制 1. 程序文件描述的內(nèi)容 往往包括5W1H：開展活動的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件，如何對活動進(jìn)行控制和記錄（How）等。

22、 2. 程序文件結(jié)構(gòu)（參考）： --封面 --正文部分： ------1.目的 ------2.范圍 ------3.職責(zé) ------4.程序內(nèi)容 ------5.質(zhì)量記錄 ------6.支持性文件 ------7.附錄 3. 程序文件內(nèi)容概述 n 封面：程序文件封面格式類同質(zhì)量手冊。

23、 n 正文： ---目的：說明為什么開展該項活動。

24、 ---范圍：說明活動涉及的（產(chǎn)品、項目、過程、活動．．．．．．）范圍。

25、 ---職責(zé)：說明活動的管理和執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)。

26、 ---程序內(nèi)容：詳細(xì)闡述活動開展的內(nèi)容及要求。

27、 ---支持性文件：列出支持本程序的第三層文件。

28、 ---質(zhì)量記錄：列出活動用到或產(chǎn)生的記錄。

29、 ---附錄：本程序文件涉及之附錄均放于此，其編號方式為附錄A、附錄B，以此順延。

30、 4. ISO9001:2000明確要求的程序文件: l 文件控制程序 l 質(zhì)量記錄控制程序 l 內(nèi)審控制程序 l 不合品控制程序 l 糾正措施控制程序 l 預(yù)防措施控制程序 5. 程序文件示例 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1.目的 通過實施內(nèi)部質(zhì)量審核來確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。

31、 2.適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。

32、 3.職責(zé) 3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動并任命審核組長 3.2審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實施審核活動。

33、 3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對本部門質(zhì)量活動進(jìn)行審核。

34、 4.工作程序 4.1 內(nèi)部質(zhì)量審核活動是本企業(yè)一項定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動，每年舉行兩次，上下半年各一次。

35、管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)： l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更 l 管理機(jī)構(gòu)變更 l 客戶有較嚴(yán)重投訴 l 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況 4.2 審核對象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動不得有直接的責(zé)任關(guān)系。

36、 4.3審核前準(zhǔn)備 4.3.1管理者代表策劃內(nèi)審時機(jī)，任命審核組長組織內(nèi)審組實施審核活動。

37、 4.3.2審核小組責(zé)在審核之前一個月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計劃報管理者代表審批。

38、獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。

39、 4.3.3審核組根據(jù)審核計劃制定檢查清單，必要時對體系文件進(jìn)行審核。

40、 4.4審核實施 4.3.1見面會:現(xiàn)場審核活動開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個簡短的見面會，對本次審核的事項進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。

41、 4.3.2現(xiàn)場審核 4.3.2.1現(xiàn)場審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。

42、 4.3.2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測產(chǎn)品等方法對體系4.3.2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項： A：嚴(yán)重不符合項——質(zhì)量活動嚴(yán)重不符合ISO—9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。

43、 B：輕微不符合項——與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。

44、 C：觀察項——程序文件實施沒能取得預(yù)期效果和需引起注意的某項活動。

45、 4.3.2.4現(xiàn)場審核結(jié)束后審核組開一個小結(jié)會對審核情況進(jìn)行交流和匯總。

46、 4.4總結(jié)會： 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會。

47、 a.審核組長報告本次審核情況； b.被審核部門確認(rèn)不符合項及觀察項 c.雙方確認(rèn)糾正不符合項所需的時間。

48、 4.5實施糾正及跟蹤驗證 4.5.1《不符合項報告》中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項報告》中。

49、 4.5.3審核組成員按期對糾正措施的實施情況跟蹤驗證其有效性。

50、發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與部門主管進(jìn)行溝通處理。

51、 4.5.4跟蹤驗證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核報告應(yīng)包括完整的《不符合項報告》和《觀察項報告》記錄。

52、并將其提交給管理者代表審批。

53、 4.4.5審批后，審核組長將本次內(nèi)審的所有文件、資料匯總交文控室存檔。

54、 5.相關(guān)文件 5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6.質(zhì)量記錄 6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 6.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 6.3《不符合項報告》 6.4《觀察項報告》 6.5《內(nèi)審核查表》 6.6《不符合項分布表》 6.7《會議簽到表》 八. 第三層文件的編制要求 1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求； 2.正文格式隨文件性質(zhì)不同而采用不同格式。

55、可行時，可適當(dāng)參考程序文件格式； 九. 質(zhì)量記錄表格 1. 對標(biāo)準(zhǔn)提到的21處記錄要評審是否必須采用； 2. 表格應(yīng)規(guī)范,統(tǒng)一風(fēng)格 3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實,填寫的內(nèi)容有針對性 十. 質(zhì)量體系文件的編號（示例）： 1. 體系文件根據(jù)發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號 分發(fā)號:在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號，用002、……標(biāo)注，并在文件分發(fā)記錄中記錄。

56、 2. 修改狀態(tài) 手 冊：“修改次數(shù)版本號”, 其中：版本號用“0、2......”表示，修改次數(shù)用“1—9”表示，如01表示為0版第一次修訂。

57、修改到第9次時換版（有重大修改可提前換版） 程序文件：修改、版本號用直接用“0、2......”表示。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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