什么是發(fā)票代碼和號(hào)碼（發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)碼檢查失敗請(qǐng)重新錄入）

關(guān)于什么是發(fā)票代碼和號(hào)碼，發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)碼檢查失敗請(qǐng)重新錄入這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、給你發(fā)個(gè)這個(gè)系統(tǒng)的操作手冊(cè)，希望能對(duì)你有幫助 　　系統(tǒng)設(shè)置 　　首次使用申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，需做好相應(yīng)配置。

2、相關(guān)配置僅需做一次（后期如有需要可調(diào)整） 　　申報(bào)系統(tǒng)安裝完成后，雙擊桌面或程序組“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)上海UP版”圖標(biāo)即可運(yùn)行。

3、申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)登錄用戶（如圖1-13）名:sa ，密碼：空 　　1-13 　　進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后，填寫當(dāng)前所屬期，所屬期為實(shí)際登陸的操作年月為準(zhǔn)如“200808”（如圖1-14） 　　1-14 　?。涸谑褂蒙陥?bào)系統(tǒng)前，必須做好軟件的相關(guān)配置，主要的配置包括：系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)配置設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置等。

4、如果沒有正確完成系統(tǒng)配置，您將無法正常申報(bào)。

5、 　　4.2.1. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)初始化 　　在第一次使用時(shí)，選擇系統(tǒng)初始化，清除標(biāo)準(zhǔn)代碼表以外的所有使用數(shù)據(jù)。

6、輸入大寫的“YES”，按“確定”按鈕開始執(zhí)行系統(tǒng)初始化。

7、 　　★ 系統(tǒng)初始化操作是否具有危險(xiǎn)性？何時(shí)操作？ 　　系統(tǒng)初始化將刪除用戶錄入的數(shù)據(jù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。

8、當(dāng)在系統(tǒng)中已經(jīng)錄入了本企業(yè)的數(shù)據(jù)后，千萬不要隨意使用本功能，否則數(shù)據(jù)將被刪除！??！但初始化不會(huì)刪除系統(tǒng)配置中的設(shè)置。

9、 　　4.2.2. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)配置設(shè)置與修改 　　1-15 　　正式使用申報(bào)系統(tǒng)前應(yīng)做好企業(yè)相關(guān)信息的配置。

10、申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)配置為虛擬企業(yè)信息，企業(yè)必須做好修改。

11、點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕進(jìn)行修改，請(qǐng)按本企業(yè)實(shí)際信息仔細(xì)填寫（如圖1-15） 　　? 【 企業(yè)代碼 】10位海關(guān)代碼 　　? 【 納稅人識(shí)別號(hào) 】國(guó)稅納稅登記證號(hào)碼 　　? 【 企業(yè)名稱 】填全稱 　　? 【 中央外匯指標(biāo) 】暫不填 　　? 【 退稅指標(biāo) 】暫不填 　　? 【 關(guān)單備報(bào)月數(shù) 】暫不填 　　? 【 遠(yuǎn)期收匯天數(shù) 】暫不填 　　? 【 計(jì)稅計(jì)算方法 】選2（單票對(duì)應(yīng)法） 　　? 【 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填 　　? 【 開戶銀行名稱】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行名稱填列 　　? 【 銀行帳號(hào) 】按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的“出口企業(yè)退（免）稅登記申請(qǐng)表”所列退稅銀行帳戶填列 　　? 【 換匯成本檢查 】選T（檢查） 　　? 【 進(jìn)貨足額檢查 】選2（同時(shí)檢查增、消） 　　? 【 是否預(yù)申報(bào) 】選T（進(jìn)行預(yù)申報(bào)） 　　? 【是否分部門核算】暫選F 　　? 【是否分部門申報(bào)】暫選F 　　? 【 是否財(cái)務(wù)掛鉤 】暫選F 　　? 【稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱】按照下表填寫 　　稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱 　　【商品代碼版本】當(dāng)期商品代碼庫(kù)的版本號(hào)，自動(dòng)填入 　　4.2.3. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)配置－系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 　　1-16 　　? 【系統(tǒng)備份路徑】系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)的存放路徑,建議使用默認(rèn)路徑. 　　? 【網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑】此功能無需操作 　　? 【 遠(yuǎn)程申報(bào) 】選擇“無遠(yuǎn)程申報(bào)” 　　? 【 換匯成本 】設(shè)置換匯成本的合理上限和合理下限.默認(rèn)無需修改,如分局另有規(guī)定按照規(guī)定填寫 　　? 【單證收齊時(shí)限】以系統(tǒng)默認(rèn)的為準(zhǔn)，用戶無須修改 　　? 【 征收率設(shè)置 】小規(guī)模納稅人填寫，一般納稅人無須操作 　　? 【屏幕提示、響鈴設(shè)置】可以根據(jù)自己的需要設(shè)置 　　? 【浮動(dòng)比率設(shè)置】不要求設(shè)置 　?。鹤远x備份路徑時(shí)，不能選擇在硬盤根目錄，也不能選擇在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下。

12、否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。

13、 　?。合到y(tǒng)參數(shù)修改以后要重新啟動(dòng)申報(bào)系統(tǒng)。

14、 　　★ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份有哪些注意事項(xiàng)？如何清理多余的備份數(shù)據(jù)？ 　　請(qǐng)不要備份在硬盤根目錄下，也不要備份在申報(bào)系統(tǒng)的安裝目錄下，否則，系統(tǒng)可能出現(xiàn)備份死循環(huán)現(xiàn)象。

15、另外，如果您對(duì)計(jì)算機(jī)操作不熟悉，我們不建議您修改默認(rèn)的備份數(shù)據(jù)路徑。

16、 　　意外斷電等原因很容易造成軟件的損壞，我們建議每次申報(bào)錄入前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)備份。

17、由于備份占用較多的硬盤，因此可以刪除舊的備份（默認(rèn)備份路徑C:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。

18、 　　4.2.4. 系統(tǒng)維護(hù)－系統(tǒng)設(shè)置－系統(tǒng)口令與修改 　　如果沒有必要，此步操作可以忽略。

19、 　　注意：操作員權(quán)限、備注、標(biāo)識(shí)不用填寫。

20、 　　注意：口令最大為6位。

21、不同用戶的口令不能重復(fù)。

22、 　　4.2.5. 系統(tǒng)維護(hù)－代碼維護(hù)－海關(guān)商品碼 　　系統(tǒng)已將所有的代碼設(shè)置為自用商品碼，無須重新設(shè)置自用商品碼。

23、此步操作可以忽略。

24、 　　4.3. 外貿(mào)企業(yè)出口貨物退（免）稅申報(bào) 　　4.3.1. 已認(rèn)證發(fā)票信息采集（向?qū)У?步） 　　4.3.2. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 （向?qū)У?步） 　　企業(yè)在錄入申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)建議先將所需退稅的出口業(yè)務(wù)按關(guān)聯(lián)號(hào)將出口、進(jìn)貨憑證對(duì)應(yīng)整理,以備錄入數(shù)據(jù)之用.數(shù)據(jù)錄入主要包括出口和進(jìn)口兩部分的錄入： 　　4.3.3. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 　　按照出口憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。

25、 　　數(shù)據(jù)來源：出口報(bào)關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）、出口發(fā)票、外匯核銷單、代理出口證明等等. 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明： 　　【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業(yè)務(wù)順序號(hào)（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長(zhǎng)度 　　【 部門代碼 】無須填寫 　　【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期 　　【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào) 　　【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào)（無特殊含義）,按順序進(jìn)行錄入 　?。盒蛱?hào)不要有重號(hào)、跳號(hào)或錯(cuò)號(hào)即可。

26、 　　【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則此欄為空 　　【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào) 　　：“報(bào)關(guān)單號(hào)”請(qǐng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的記錄順序錄入，不能合并或顛倒錄入。

27、如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為123456789，共有兩項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為12345678900123456789002；如果一張報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào)為888888888，共一項(xiàng)，則報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為888888888001 。

28、 　　【 出口日期 】出口報(bào)關(guān)單右上角的出口日期（非右上角的申報(bào)日期） 　　【 美元離岸價(jià) 】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格,如果成交方式為CIF或其他,應(yīng)折成FOB 　?。喝粼瓗烹x岸價(jià)為CIF價(jià)的需折算為FOB價(jià)。

29、折算時(shí)要做到“統(tǒng)一口徑（FOB）、三單取?。ǔ隹趫?bào)關(guān)單、收匯核銷單和外銷發(fā)票）”。

30、 　　：折算方法有兩種： 　?、侔凑辗荈OB原幣離岸價(jià)×95%；②按照非FOB價(jià)扣除報(bào)關(guān)單上印有的相應(yīng)運(yùn)費(fèi)，保費(fèi)，雜費(fèi)。

31、 　　【 核銷單號(hào) 】外匯核銷單上的編號(hào) 　　【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入 　?。河捎谄髽I(yè)增值稅發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)報(bào)關(guān)單第一計(jì)量單位經(jīng)常存在不同現(xiàn)象,此時(shí)以第一計(jì)量單位數(shù)量為準(zhǔn)錄入,在確定發(fā)票開具的商品單位和海關(guān)的第二或第三單位一致,并且數(shù)量相同的前提下,錄入時(shí)應(yīng)按照海關(guān)的第一計(jì)量單位數(shù)量錄入.企業(yè)可根據(jù)各分局要求提供相應(yīng)的計(jì)量單位換算表。

32、 　　【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無須錄入和修改 　　【 出口數(shù)量 】出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)記錄的商品數(shù)量 　　【 實(shí)退稅數(shù)量 】實(shí)際退稅數(shù)量 　　【出口進(jìn)貨金額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的計(jì)稅金額,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額都不一致,但是總計(jì)稅金額是一致的 　　【退增值稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退增值稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 　　【退消費(fèi)稅稅額】同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退消費(fèi)稅,可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致,但是總退稅額應(yīng)該是一致的 　　【 代理證明號(hào) 】非代理出口企業(yè)不要填寫 　　【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào) 　　【 標(biāo)識(shí) 】空:該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z:該記錄暫時(shí)不需申報(bào).P:該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào) 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 　　兩個(gè)重要按鈕：①審核認(rèn)可：數(shù)據(jù)錄入后所有錄入過數(shù)據(jù)的欄目都需進(jìn)行“審核認(rèn)可”.審核認(rèn)可內(nèi)一般情況選“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。

33、②序號(hào)重排：如數(shù)據(jù)檢查時(shí)出現(xiàn)序號(hào)重號(hào)可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會(huì)造成排序后順序和錄入順序不一致。

34、 　　4.3.4. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 　　按照進(jìn)貨憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入.數(shù)據(jù)錄入后進(jìn)行“審核認(rèn)可”。

35、 　　數(shù)據(jù)來源：增值稅專用發(fā)票、小規(guī)模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發(fā)票及消費(fèi)稅發(fā)票。

36、 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明： 　　【 關(guān)聯(lián)號(hào) 】單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián),第1位錄入“0”； 　　第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆 　　業(yè)務(wù)順序號(hào)（自定義,建議有規(guī)律編寫）,需滿足5位長(zhǎng)度 　　【 稅種 】V:增值稅 C:消費(fèi)稅 　　【 部門代碼 】無須填寫 　　【 部門名稱 】無須填寫 　　【 申報(bào)批次 】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報(bào)批次,用于同一個(gè)月多次申報(bào) 　?。荷陥?bào)批次應(yīng)填寫兩位數(shù)字如“002……” 　　【 申報(bào)年月 】一般為申報(bào)所屬期 　　【 序號(hào) 】每個(gè)報(bào)表中的序號(hào)都是4位流水號(hào) 　　【 發(fā)票號(hào)碼 】無需錄入 　　【 發(fā)票代碼 】無需錄入 　　【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位代碼+右上角8位號(hào)碼；消費(fèi)稅錄入規(guī)則為去掉專用稅票括號(hào)內(nèi)的第2、3位,在最 后加上兩位項(xiàng)號(hào) 　　：進(jìn)貨明細(xì)無須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接錄入進(jìn)貨憑證號(hào)即可 　?。喝绻M(fèi)稅專用稅票號(hào)是（020011）2873220上的第一條記錄，則進(jìn)貨憑證號(hào)為0011287322001 　　【 分批批次 】根據(jù)所開具分批單錄入，否則為空 　　【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào) 　　【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 　　【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入 　　【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無須錄入和修改 　　【 數(shù)量 】根據(jù)發(fā)票數(shù)量填寫；加工費(fèi)、輔料等數(shù)量可以不填,但備注字段應(yīng)錄入WT 　　：在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同, 但計(jì)量單位必須相同 　　【 計(jì)稅金額 】按照增值稅發(fā)票上的金額填寫 　　無論是稅額還是計(jì)稅金額應(yīng)等于或小于發(fā)票上的數(shù)額 　　【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫(kù)的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 　　【 備注 】委托加工業(yè)務(wù)錄入WT（一般無須錄入） 　　【 專用稅票號(hào) 】增值稅發(fā)票無須錄入。

37、消費(fèi)稅發(fā)票等于進(jìn)貨憑證號(hào)。

38、 　　【 標(biāo)識(shí) 】空: 該記錄處于錄入狀態(tài) R:該記錄需要申報(bào) Z: 該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P: 該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定,不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào) E: 該記錄有錯(cuò)誤 　?。喝绻麡?biāo)識(shí)為E則不能生成任何數(shù)據(jù) 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 　　4.3.5. 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查（向?qū)У?步） 　　4.3.5.1. 進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 　　檢查同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品碼下的進(jìn)貨和出口總數(shù)量是否相等.彈出文本查看器會(huì)顯示是否有錯(cuò)誤無須保存到文件如果數(shù)量不等,需要根據(jù)提示找到相應(yīng)關(guān)聯(lián)號(hào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改.修改后再進(jìn)行關(guān)聯(lián)檢查,直到完全正確為止 　　4.3.5.2. 換匯成本檢查 　　根據(jù)換匯成本的上下限,檢查數(shù)據(jù)的換匯成本是否超出合理范圍 　　4.3.5.3. 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 　　4.3.6. 生成預(yù)申報(bào)軟盤（向?qū)У?步） 　　檢查無誤后,選擇此步進(jìn)行退稅申報(bào)或單證申報(bào),生成數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審核. 　?。涸谏擅骷?xì)數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟件中錄入的所有關(guān)聯(lián)號(hào)的數(shù)據(jù)全部生成到同一文件夾中 　　生成數(shù)據(jù)時(shí),路徑可自行設(shè)定.建議設(shè)置相應(yīng)的文件夾：退稅申報(bào)按“申報(bào)所屬期+YS”； 　　“確定”后,如申報(bào)盤符上未建立相應(yīng)文件夾,系統(tǒng)會(huì)彈出確認(rèn)信息對(duì)話框,如“路徑C:200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？”，選擇“是”即可 　　4.3.7. 預(yù)審信息處理（向?qū)У?步） 　?。悍答佇畔⑹盏胶笾苯釉谙?qū)У?步進(jìn)行讀入并在處理界面進(jìn)行查詢。

39、 　　4.3.7.1. 退稅申報(bào)預(yù)審信息接收 　　4.3.7.2. 退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入 　　退稅部門審核完企業(yè)的預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后,會(huì)反饋給企業(yè)審核疑點(diǎn),企業(yè)需通過系統(tǒng)提供的“退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入”將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng).申報(bào)系統(tǒng)只保留本次反饋信息,讀入后當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整,下次讀入新的反饋信息后,將覆蓋上次的反饋信息. 　　4.3.7.3. 退稅預(yù)審信息處理 　　反饋信息讀入系統(tǒng)后,根據(jù)稅局反饋的疑點(diǎn)信息,企業(yè)可通過疑點(diǎn)原因、疑點(diǎn)概述、調(diào)整方法對(duì)上述疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整.疑點(diǎn)信息可通過打印功能鍵打印出來與系統(tǒng)內(nèi)的原申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較. 　　4.3.8. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)（向?qū)У?步） 　　4.3.8.1. 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) P.315 　　企業(yè)根據(jù)反饋疑點(diǎn)調(diào)整后將最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行正式申報(bào),正式申報(bào)后可操作申報(bào)明細(xì)表的打印。

40、 　　確認(rèn)后轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。

41、 　?。罕仨氝M(jìn)行此步操作,否則數(shù)據(jù)沒有辦法轉(zhuǎn)到向?qū)У牡?步中進(jìn)行打印。

42、 　　4.3.8.2. 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 P.316 　　對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的正式申報(bào)數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢、申報(bào)表打印、打印到EXCEL等。

43、可通過“擴(kuò)展功能”操作,如下圖： 　　：當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報(bào)后，一定要先將申報(bào)明細(xì)表打印出來后并確認(rèn)無誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報(bào)軟盤”。

44、 　　4.3.8.3. 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 　　操作同上節(jié)。

45、 　　4.3.8.4. 試算本次申報(bào)退稅額 P.317 　　計(jì)算本次申報(bào)的可退稅額，點(diǎn)擊“試算本次申報(bào)退稅額”后,選擇“是”，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算退稅額 　　本節(jié)可不操作。

46、 　　4.3.8.5. 撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù) P.318 　　若確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后,用戶需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào)，修改后再重新生成申報(bào)數(shù)據(jù). 　　如圖所示.： 　?。涸谙?qū)У?步撤銷數(shù)據(jù)的時(shí)候關(guān)聯(lián)號(hào)和生成明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)一樣均為9999999999。

47、 　　：如向?qū)У?步已“生成退稅申報(bào)軟盤”,則本步驟將無法撤銷，見第4.3.10.3。

48、 　　4.3.9. 生成正式申報(bào)軟盤（向?qū)У?步） 　　4.3.9.1. 退稅匯總申報(bào)表錄入 　　系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總表,點(diǎn)擊增加,按回車鍵后系統(tǒng)自動(dòng)生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過右上角紅色“打印報(bào)表”按鈕進(jìn)行匯總報(bào)表的打印 　　4.3.9.2. 生成退稅申報(bào)軟盤 　　生成 “退稅申報(bào)軟盤”,形成正式申報(bào).執(zhí)行此功能后,申報(bào)數(shù)據(jù)由本次申報(bào)轉(zhuǎn)為已申報(bào)狀態(tài).轉(zhuǎn)已申報(bào)的數(shù)據(jù),可通過已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢及已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢進(jìn)行查詢。

49、申報(bào)路徑為“申報(bào)所屬期+ZS” 　　4.3.10. 已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)（向?qū)У?步） 　　4.3.10.1. 讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息 　　4.3.10.2. 確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù) 　　4.3.10.3. 已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤后,此次生成申報(bào)的退稅申報(bào)明細(xì)將生成到此模塊內(nèi).如果企業(yè)想撤銷此次正式申報(bào),可以通過點(diǎn)擊此模塊中的“認(rèn)可申報(bào)”按鈕顯示如下圖對(duì)話框,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中 　　如果企業(yè)要把整月的正審數(shù)據(jù)撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報(bào)數(shù)據(jù).首先點(diǎn)擊“篩選”按鈕,出現(xiàn)如下圖所示,在字段含義里選擇“申報(bào)年月”運(yùn)算關(guān)系選擇“等于”,值里填入“200808”點(diǎn)擊增加.再在字段含義里選擇“申報(bào)批次” 運(yùn)算關(guān)系選擇“并且”,值里填入“01” 點(diǎn)擊增加，點(diǎn)擊“確定”.退出“篩選條件”窗口. 　　這樣會(huì)在窗口左側(cè)的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關(guān)聯(lián)號(hào). 　　點(diǎn)擊 顯示如下圖對(duì)話框, 　　選擇“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”,點(diǎn)擊“確定”按鈕。

50、 　　對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并已認(rèn)可的申報(bào)數(shù)據(jù),企業(yè)可以點(diǎn)擊 按鈕,顯示如下圖,選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”,點(diǎn)擊“確定”按鈕,則把當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)的進(jìn)貨、出口認(rèn)可數(shù)據(jù)模塊中. 　　4.3.10.4. 已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　4.3.10.5. 已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　4.3.10.6. 已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢 　　4.4. 單證申報(bào)向?qū)?　　4.4.1. 單證申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 　　4.4.1.1. 進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入 　　點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入” 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明： 　　【 稅種 】增值稅為V,消費(fèi)稅為C 　　【 發(fā)票號(hào)碼 】無需錄入 　　【 發(fā)票代碼 】無需錄入 　　【發(fā)票開票日期】發(fā)票的填開日期 　　【 項(xiàng)號(hào) 】為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項(xiàng)號(hào) 　　【 分批次數(shù) 】分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類推 　　【 進(jìn)貨憑證號(hào) 】增值稅錄入規(guī)則為發(fā)票左上角10位號(hào)碼+右上角8位號(hào)碼； 　　消費(fèi)稅錄入規(guī)則為取掉專用稅票括號(hào)內(nèi)的前2位,在最后加上兩位項(xiàng)號(hào) 　　【 商品代碼 】按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入 　　【 商品名稱 】根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無須錄入和修改 　　【發(fā)票原始數(shù)量】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量 　　【發(fā)票原始金額】開具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額 　　【本次申報(bào)數(shù)量】本次申報(bào)出口的數(shù)量 　　【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發(fā)票開具的征稅率;消費(fèi)稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫(kù)的消費(fèi)稅稅率一致;如果為雙重征消費(fèi)稅商品需企業(yè)自行錄入征稅率 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　4.4.1.2. 補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)表： 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明： 　　【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào)，但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致 　　【 出口日期 】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期 　　【出口岸關(guān)別碼】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼 　　【海關(guān)關(guān)別名稱】簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱 　　【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】報(bào)關(guān)單編號(hào) 　　【 核銷單號(hào) 】報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào) 　　【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 　　【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 　　【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 　　【 項(xiàng)號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志 　　【 商品代碼 】出口貨物的海關(guān)商品碼 　　【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱 　　【 單位 】出口貨物的海關(guān)計(jì)量單位 　　【 出口數(shù)量 】實(shí)際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致 　　【 USD 離岸價(jià) 】美元離岸價(jià) 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 　　4.4.1.3. 補(bǔ)核銷單申請(qǐng)表 　　主要錄入出口貨物報(bào)關(guān)單聯(lián)（出口退稅專用聯(lián)）出口收匯核銷單、出口發(fā)票,錄入后點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”按鈕,進(jìn)行申報(bào)標(biāo)志的設(shè)置. 　　數(shù)據(jù)項(xiàng)目說明： 　　【 編號(hào) 】是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志，編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào)，但是同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致 　　【 核銷單號(hào) 】外匯核銷單編號(hào) 　　【 報(bào)關(guān)單號(hào) 】出口報(bào)關(guān)單海關(guān)編號(hào) 　　【 出口發(fā)票號(hào) 】可以簡(jiǎn)寫,但在本企業(yè)內(nèi)必須能唯一區(qū)分 　　【 離岸價(jià)格 】美元離岸價(jià) 　　【 貿(mào)易性質(zhì)碼 】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見代碼表 　　【貿(mào)易性質(zhì)名稱】出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱 　　【 申報(bào)標(biāo)志 】空:未申報(bào) 1:待申報(bào) R:已申報(bào) 　　【申報(bào)保留標(biāo)識(shí)】此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用 　　4.4.2. 生成預(yù)申報(bào)軟盤 　　選擇單證申報(bào)向?qū)У牡诙健吧深A(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”再選擇“單證申報(bào)”。

51、如圖 　　4.4.3. 生成正式申報(bào)軟盤 　　打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)：在正式審核時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的單證報(bào)表,選擇此菜單項(xiàng)可以打印相關(guān)申報(bào)報(bào)表 　　2、生成單證申報(bào)軟盤：確認(rèn)待申報(bào)的單證無誤后,選擇此菜單將退稅的正式申報(bào)數(shù)據(jù)生成到軟盤上,送報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核. 　　4.5. 補(bǔ)充資料 　　4.5.1. 專用打印 　　正式申報(bào)的時(shí)候才需要打印紙質(zhì)報(bào)表，預(yù)申報(bào)不需要打印。

52、 　　請(qǐng)務(wù)必在生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)前打印所有的申報(bào)報(bào)表，報(bào)表確認(rèn)無誤后再生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)。

53、正式申報(bào)時(shí)提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表應(yīng)為專用打印的“套打格式”。

54、 　　具體操作如下： 　　 選擇需要打印的報(bào)表。

55、在向?qū)У诹酱蛴〕隹诩斑M(jìn)貨明細(xì)表，在向?qū)У谄卟酱蛴〕隹谕硕悈R總申報(bào)表。

56、注意：系統(tǒng)只能打印存在的報(bào)表。

57、 　　1-36 　　2、 報(bào)表的打印都使用A3，USSTD（美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)紙），B4幅面，由于明細(xì)數(shù)據(jù)和匯總表打印方向不同，如果提示“頁(yè)標(biāo)頭帶區(qū)太大無法放入頁(yè)中” 　　1-37 　　3、 請(qǐng)嘗試在打印設(shè)置中調(diào)整“橫向”或“縱向”，點(diǎn)擊報(bào)表設(shè)置中的保存按鈕進(jìn)行保存。

58、一般總有一種適合的，有些打印機(jī)可能需要調(diào)整頁(yè)面邊距，請(qǐng)?jiān)陬A(yù)覽正常后再打印。

59、點(diǎn)擊保存后在方案列表中可能會(huì)有多種方案，請(qǐng)刪除不使用的方案，只保留一個(gè)需要適用的方案 　　4、 如果需要打印增值稅報(bào)表，由于該報(bào)表沒有專用打印，請(qǐng)?jiān)阡浫朐鲋刀悎?bào)表時(shí)，使用增值稅錄入界面中的“打印”，如果打印不全，可以使用“報(bào)表設(shè)置”導(dǎo)出數(shù)據(jù)到excel中打?。ㄒ娤鹿?jié)介紹）。

60、 　　4.5.2. 通用打印示例 　　通用增值稅報(bào)表打印操作步驟： 　　 在增值稅報(bào)表錄入界面點(diǎn)“打印”，系統(tǒng)彈出選擇項(xiàng)，如圖1-38： 　　1-38 　　2、選擇“報(bào)表設(shè)置”后，如下圖所示 　　1-39 　　3、點(diǎn)擊“導(dǎo)出數(shù)據(jù)”，并選擇到“中文列標(biāo)題EXCEL文件” 　　1-40 　　4、確定后，系統(tǒng)出現(xiàn)保存路徑的對(duì)話框，如圖1-41： 　　1-41 　　企業(yè)自行選擇保存路徑并命名文件名后，系統(tǒng)生成EXCEL文檔，即可打印出來 　　4.5.3. 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)示例 　　電腦在使用過程中感染了病毒或由于其他意外事件，容易導(dǎo)致退稅申報(bào)系統(tǒng)無法正常操作及系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復(fù)數(shù)據(jù)，將損失減?。?　　方法一：通過系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)來恢復(fù)，具體備份及導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作如下 　　1） 建議用戶經(jīng)常操作系統(tǒng)備份，首先在退稅系統(tǒng)中找到系統(tǒng)維護(hù)——>系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，如圖1-42 　　1-42 　　2） 在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“是”，如圖1-43。

61、 　　1-43 　　3） 做完數(shù)據(jù)備份后，系統(tǒng)會(huì)提示數(shù)據(jù)已成功備份到“c:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份20051010_1725中”。

62、 　　1-44 　　注意：引號(hào)當(dāng)中為備份路徑，各臺(tái)電腦可能因備份日期不同而有所不同。

63、 　　4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復(fù)時(shí)，點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)菜單，找到系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖1-45 　　1-45 　　5） 在選擇舊系統(tǒng)路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46： 　　1-46 　　6） 選擇導(dǎo)入前清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，在彈出對(duì)話框中點(diǎn)擊“確定”（如圖1-47），并導(dǎo)入，系統(tǒng)則自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入 　　1-47 　　方法二：到稅局拷取全部反饋信息，并在申報(bào)系統(tǒng)中操作向?qū)ё詈笠徊降姆答佇畔⒆x入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數(shù)據(jù)恢復(fù)，但當(dāng)月錄入還尚未通過審核的數(shù)據(jù)就只能重新錄入了。

64、 　　注意這里需要您到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝全部反饋，而不是每個(gè)月的反饋。

65、 　　4.5.4. 數(shù)據(jù)篩選示例 　　以篩選商品代碼61119000為例： 　　1）選擇系統(tǒng)維護(hù)下代碼維護(hù)，點(diǎn)擊海關(guān)商品碼，如圖1-48 　　1-48 　　2）系統(tǒng)出現(xiàn)海關(guān)商品碼查詢界面，如圖1-49： 　　1-49 　　3）點(diǎn)擊篩選按鈕，字段含義選擇“海關(guān)商品碼”，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000 　　1-50 　　4）條件輸入完成，點(diǎn)增加后，列表框中出現(xiàn)相應(yīng)條件表達(dá)式，如1-51： 　　1-51 　　5）點(diǎn)“確定”后，系統(tǒng)則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴(kuò)展碼的所有商品，如圖1-52 　　1-52 　　2、以篩選出口報(bào)關(guān)單號(hào)為684573788的所有出口明細(xì)為例： 　　1）點(diǎn)擊“已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)”-“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”，如圖1-53 　　1-53 　　2）系統(tǒng)出現(xiàn)出口貨物明細(xì)申報(bào)查詢界面，如圖1-54： 　　1-54 　　3）點(diǎn)篩選按鈕，字段含義選擇到“出口報(bào)關(guān)單號(hào)”，運(yùn)算關(guān)系選擇“包含”，值一欄錄入要查詢的出口報(bào)關(guān)單號(hào)，如684573788，如圖1-55： 　　1-55 　　4）點(diǎn)擊增加，確定后，系統(tǒng)則篩選出報(bào)關(guān)單號(hào)包含684573788的所有出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)，。

本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

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