關(guān)于對方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票可以作廢嗎，對方已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票可以紅沖這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、1.先與銷售方取得聯(lián)系；2.在你購買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：（1）進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；（2）紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量（應(yīng)該是負(fù)數(shù)）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話（你的）/申請理由：發(fā)票號碼有誤；3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤；4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單；5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。
2、然后，帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局，你稅局會開給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票了。
3、 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。
4、在你收到銷售方一負(fù)一正的發(fā)票后：負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。
5、擴(kuò)展資料：使用標(biāo)準(zhǔn)：（一）字跡清楚。
6、（二）不得涂改。
7、（三）項目填寫齊全。
8、（四）票、物相符，票面金額與實(shí)際收取的金額相符。
9、（五）各項目內(nèi)容正確無誤。
10、（六）全部聯(lián)次一次填開，上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致。
11、（七）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。
12、（八）按照規(guī)定的時限開具專用發(fā)票。
13、（九）不得開具偽造的專用發(fā)票。
14、（十）不得拆本使用專用發(fā)票。
15、（十一）不得開具票樣與國家稅務(wù)總局統(tǒng)一制定的票樣不相符合的專用發(fā)票。
16、開具的專用發(fā)票有不符合上列要求者，不得作為扣稅憑證，購買方有權(quán)拒收。
17、從發(fā)票開具資格來說，主要分為稅務(wù)代開和自行開票兩種。
18、稅務(wù)代開當(dāng)部分法人單位或個人沒有開發(fā)票的資格，可以前往稅務(wù)局開具發(fā)票，這就是稅務(wù)代開。
19、（主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開時，要求現(xiàn)場繳稅；如果發(fā)票作廢，稅款退回流程復(fù)雜、周期長。
20、因此建議創(chuàng)業(yè)者們認(rèn)真核查開票信息及客戶的開票需求。
21、）自行開票當(dāng)企業(yè)注冊完成后，就可以申請稅控和發(fā)票，擁有開發(fā)票的資格。
22、之后公司再配備電腦和針式打印機(jī)設(shè)備，就可以開始自行開票了。
23、一般建議，只要公司有業(yè)務(wù)收入，就要盡早申請開票資格，自行開票。
24、參考資料：百度百科--增值稅專用發(fā)票。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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