公司員工差旅費制度（員工差旅費管理制度）

關(guān)于公司員工差旅費制度，員工差旅費管理制度這個問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。

2、一、公司員工出差分為：市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當日可能返回者。

3、2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

4、二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費開支。

5、出差前應填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

6、三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。

7、原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。

8、返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。

9、未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

10、四、出差的審核決定權(quán)限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。

11、2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

12、五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

13、六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

14、七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。

15、如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

16、八、市內(nèi)差旅費支付。

17、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用（市內(nèi)差旅費標準詳見附表1）。

18、2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。

19、交通費不能超過標準。

20、九、遠途出差差旅支付。

21、(差旅費標準參見附表1)出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。

22、2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。

23、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

24、十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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